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　　中共上海市委老干部局2014年度部門決算

　　第一部分中共上海市委老干部局概況

　　一、主要職能

　　中共上海市委老干部局是中共上海市委主管全市離休干部工作的機構(gòu)。主要職能包括：

　　1、貫徹執(zhí)行中共中央、國務(wù)院和市委、市政府有關(guān)離休干部的方針、政策；

　　2、制定本市有關(guān)離休干部政治待遇的制度、規(guī)定并督促、檢查落實；

　　3、會同市有關(guān)部門制定落實離休干部生活待遇的政策、措施及承辦市委交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共上海市委老干部局部門決算包括：中共上海市委老干部局本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入中共上海市委老干部局2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分中共上海市委老干部局2014年度部門決算表

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　單位：萬元

　　第三部分中共上海市委老干部局2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年部門決算收入情況說明

　　中共上海市委老干部局2014年部門決算收入總計15,360.23萬元，其中：財政撥款收入14,652.18萬元，占95.4%；事業(yè)收入85.4萬元，占0.55%；其他收入622.65萬元，占4.05%。

　　二、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年部門決算支出情況說明

　　中共上海市委老干部局2014年部門決算支出總計17,540.08萬元，其中：基本支出4,289.09萬元，占24.45%；項目支出13,250.99萬元，占75.55%；

　　三、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　中共上海市委老干部局2014年部門決算財政撥款支出總計16,847.12萬元，具體情況如下：

　　1．“一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）”2014年度決算16,019.48萬元，其中：

　　“行政運行（項）”2014年度決算1,260.40萬元，主要用于機關(guān)在職人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出。

　　“一般行政管理事務(wù)（項）”2014年度決算35.08萬元，主要用于老干部工作中的網(wǎng)絡(luò)維護費用。

　　“專項業(yè)務(wù)（項）”2014年度決算12,979.90萬元，主要用于老干部工作專項經(jīng)費、離休干部補助專項經(jīng)費、困難企事業(yè)單位離休干部補助專項經(jīng)費等項目支出。

　　“事業(yè)運行（項）”2014年度決算1,744.10萬元，主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出。

　　2.“社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）”2014年度決算632.39萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休（項）”2014年度決算500.80萬元，主要用于機關(guān)離（退）休人員離（退）休金的支出。

　　“事業(yè)單位離退休（項）”2014年度決算113.47萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休金的支出。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）”2014年度決算18.11萬元，主要用于機關(guān)、事業(yè)單位離退休經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)單位退休人員活動費等支出。

　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療支出（款）”2014年度決算94.86萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療（項）”2014年度決算23.41萬元，主要用于繳納機關(guān)在職人員醫(yī)療保險支出。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療（項）”2014年度決算68.45萬元，主要用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險支出。

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）”2014年度決算3萬元，主要用于在職市管保健對象醫(yī)療保險統(tǒng)籌金支出。

　　4．“住房保障支出（類）住房保障支出（款）”2014年度決算100.38萬元，其中：

　　“住房公積金（項）”2014年度決算100.38萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

　　四、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

　　中共上海市委老干部局2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計3,651.82萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出2,270.43萬元，主要用于：在職人員的人員經(jīng)費以及繳納的各類社會保險費、外聘人員的勞務(wù)費等支出。

　　2.商品和服務(wù)支出621.70萬元，主要用于：為保證單位正常運行，開展日常工作所需的購買商品和服務(wù)的支出。

　　3.對個人和家庭的補助732.65萬元，主要用于：離（退）休人員的離（退）休金和其他補貼支出，按規(guī)定比例為在職職工繳納的公積金支出。

　　4.其他資本性支出27.04萬元，主要用于：購置辦公所需的按照規(guī)定應(yīng)納入固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備的支出。

　　五、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)52.3萬元，比預(yù)算節(jié)約56.54萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費決算12.6萬元，比預(yù)算節(jié)約18.44萬元，主要用于支付赴巴西、阿根廷一批次2人、赴臺灣一批次1人，共兩批3人次的出國（境）費用。

　　公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算17.97萬元，比預(yù)算節(jié)約7.82萬元，其中：公務(wù)用車運行費17.97元。主要用于，支付6部車輛日常運行所開支的汽油費、保險費等支出。年末車輛保有量為6輛，另外還有5輛是由市機管局按規(guī)定統(tǒng)一購置配備。

　　公務(wù)接待經(jīng)費決算23.4萬元，比預(yù)算節(jié)約38.6萬元，主要用于，支付接待外省市來滬學習、參觀的各老干部工作部門及相關(guān)部門的同志共61批,441人次的接待費用。

　　六、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年度行政經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)

　　市委老干部局2014年度行政單位履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的行政經(jīng)費，合計2095.92萬元。

　　七、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額18.67萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行17.67萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行1萬元。

　　八、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，中共上海市委老干部局各單位共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、其他用車4輛。