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上海市人民政府辦公廳2014年度部門決算

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  第一部分上海市人民政府辦公廳概況

  一、主要職能

 ?。ㄒ唬└鶕姓I導的要求,組織起草或審核以市政府、市政府辦公廳名義發(fā)布的文件。

 ?。ǘ┴撠熓姓畷h的準備工作,協(xié)助市政府領導組織實施會議決定的事項。

 ?。ㄈ┭芯繉徍耸姓鞑块T和各區(qū)縣政府向市政府請示的事項,并提出擬辦意見報市政府領導審批。

 ?。ㄋ模┒酱贆z查市政府各部門和各區(qū)縣政府貫徹執(zhí)行國務院和市政府重要文件、市政府會議決定事項、市政府領導重要批示的情況,及時向市政府領導同志報告。

  (五)負責市政府系統(tǒng)承辦的市人大代表書面意見和市政協(xié)提案的督促辦理。

  (六)根據市政府各個時期的中心工作和市政府領導的要求,組織調查研究,掌握信息,反映情況,提出建議。

  (七)負責與市政府各部門和各區(qū)縣政府的聯(lián)系,協(xié)助市政府領導處理各部門和各區(qū)縣政府向市政府反映的重要問題。

 ?。ò耍┒酱偈姓嘘P部門和各區(qū)縣政府做好社會穩(wěn)定工作,并根據市政府領導的要求,做好有關不安定因素的協(xié)調和疏解工作。

 ?。ň牛┴撠熓姓傊蛋嗍夜ぷ?,指導本市政府系統(tǒng)值班工作。

 ?。ㄊ┏袚型话l(fā)公共事件應急管理委員會的日常工作,履行值守應急、信息匯總和綜合協(xié)調職能。組織開展應急預案體系建設,協(xié)助市領導處置重特大突發(fā)公共事件。

 ?。ㄊ唬┙M織、協(xié)調和管理市政府系統(tǒng)的全市性大型活動。

 ?。ㄊ┩七M、指導、協(xié)調、監(jiān)督全市的政府信息公開工作。

  (十三)會同有關部門推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全市的電子政務工作;負責市政府辦公信息系統(tǒng)的建設、應用和管理工作。

  (十四)承擔發(fā)布本市重特大突發(fā)公共事件和公眾性事件的權威信息、日常政務信息、服務信息以及加強新媒體輿論引導、管理協(xié)作等職責。

  (十五)承辦市政府領導交辦的其他事項。

  二、部門決算單位構成

  從預算單位構成看,上海市人民政府辦公廳部門決算包括:上海市人民政府辦公廳本級決算、下屬事業(yè)單位決算。

  納入上海市人民政府辦公廳2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號 單位名稱 備注
1 上海市人民政府辦公廳(本級)  
2 上海市人民政府辦公信息處理中心  
3 上海市人民政府辦公廳文印中心  
4 上海市政府門戶網站管理中心  
5 上海市政府公眾信息網管理中心  
6 上海市房屋土地資源信息中心  

  第二部分上海市人民政府辦公廳2014年度部門決算表

  2014年度財務收支決算總表

  單位:萬元

收入 支出
項目 決算數(shù) 項目 決算數(shù)
財政撥款 16,560.64 一般公共服務 16,956.39
其中:政府性基金   外交  
事業(yè)收入   國防  
事業(yè)單位經營收入   公共安全  
其他收入 94.82 教育  
    科學技術  
    文化教育與傳媒  
    社會保障和就業(yè) 747.37
    醫(yī)療衛(wèi)生 113.46
    節(jié)能環(huán)保  
    城鄉(xiāng)社區(qū)事務  
    農林水事務  
    交通運輸  
    資源勘探電力信息等事務  
    商業(yè)服務業(yè)等事務  
    金融監(jiān)管等事務支出  
    援助其他地區(qū)支出  
    國土資源氣象等事務  
    住房保障支出 184.31
    糧油物資儲備事務  
    其他支出 206.93
本年收入合計 16,655.46 本年支出合計 18,208.46
動用歷年結余 1,553.00 本年結余  
合計 18,208.46 合計 18,208.46

  2014年度財政撥款支出決算表

  單位:萬元

項目 財政撥款支出
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務支出 16,672.90 5,539.53 11,133.38
201 03   政府辦公廳(室)及相關機構事務 16,672.90 5,539.53 11,133.38
201 03 01 行政運行 4,126.35 4,126.35  
201 03 02 一般行政管理事務 2,484.87   2,484.87
201 03 50 事業(yè)運行 9,814.95 1,411.10 8,403.85
201 03 99 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 246.73 2.08 244.65
208     社會保障和就業(yè)支出 747.37 747.37  
208 05   行政事業(yè)單位離退休 747.37 747.37  
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 733.17 733.17  
208 05 02 事業(yè)單位離退休 13.19 13.19  
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 1.01 1.01  
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 113.46 113.46  
210 05   醫(yī)療保障 105.66 105.66  
210 05 01 行政單位醫(yī)療 71.99 71.99  
210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 33.68 33.68  
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 7.80 7.80  
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 7.80 7.80  
221     住房保障支出 184.31 184.31  
221 02   住房改革支出 184.31 184.31  
221 02 01 住房公積金 184.31 184.31  
229     其他支出 206.93   206.93
229 99   其他支出 206.93   206.93
229 99 01 其他支出 206.93   206.93
合計 17,924.97 6,584.67 11,340.31

  2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:萬元

項目 合計 工資福利支出 商品服務支出 對個人家庭的補助支出 基本建設支出 其他資本性支出 對企事業(yè)單位補助支出 其他支出
科目編碼 科目名稱
201     一般公共服務支出 5,539.53 3,784.30 1,576.40 45.73   133.10    
201 03   政府辦公廳(室)及相關機構事務 5,539.53 3,784.30 1,576.40 45.73   133.10    
201 03 01 行政運行 4,126.35 3,136.47 815.28 45.23   129.36    
201 03 50 事業(yè)運行 1,411.10 647.83 759.03 0.50   3.73    
201 03 99 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 2.08   2.08          
208     社會保障和就業(yè)支出 747.37     747.37        
208 05   行政事業(yè)單位離退休 747.37     747.37        
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 733.17     733.17        
208 05 02 事業(yè)單位離退休 13.19     13.19        
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 1.01     1.01        
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 113.46 113.46            
210 05   醫(yī)療保障 105.66 105.66            
210 05 01 行政單位醫(yī)療 71.99 71.99            
210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 33.68 33.68            
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 7.80 7.80            
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 7.80 7.80            
221     住房保障支出 184.31     184.31        
221 02   住房改革支出 184.31     184.31        
221 02 01 住房公積金 184.31     184.31        
合計 6,584.67 3,897.76 1,576.40 977.41   133.10    

  第三部分上海市人民政府辦公廳2014年度部門決算情況說明

  部門決算的編報范圍主要包括:年初部門預算數(shù);根據《預算法》管理要求,年中根據事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經批準后的部門預算調整數(shù);以及部門的其他資金等。

  一、關于上海市人民政府辦公廳2014年部門決算收入情況說明

  上海市人民政府辦公廳2014年部門決算收入總計16,655.46萬元,其中:財政撥款收入16,560.64萬元,占99.43%;其他收入94.82萬元,占0.57%。

  二、關于上海市人民政府辦公廳2014年部門決算支出情況說明

  上海市人民政府辦公廳2014年部門決算支出總計18,208.46萬元,其中:基本支出6,868.15萬元,占37.72%;項目支出11,340.31萬元,占62.28%。

  三、關于上海市人民政府辦公廳2014年部門決算財政撥款支出情況說明

  上海市人民政府辦公廳2014年部門決算財政撥款支出總計17,924.97萬元,具體情況如下:

  1.“一般公共服務支出—政府辦公廳(室)及相關機構事務”16,672.90萬元,其中:

  “行政運行”4,126.35萬元,主要用于行政單位人員經費及公用經費等基本支出。

  “一般行政管理事務”2,484.87萬元,主要用于行政單位項目經費支出。

  “事業(yè)運行”9,814.95萬元,主要用于事業(yè)單位人員經費、公用經費及項目支出。

  “其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出”246.73萬元,主要用于部分行政事業(yè)單位項目支出。

  2.“社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休”747.37萬元,其中:

  “歸口管理的行政單位離退休”733.17萬元,主要用于行政單位離退休人員費用,如離休人員補貼、退休人員福利費等。

  “事業(yè)單位離退休”13.19萬元,主要用于事業(yè)單位離退休人員費用,如事業(yè)單位退休人員福利費等。

  “其他行政事業(yè)單位離退休支出”1.01萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員活動費。

  3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—醫(yī)療保障”105.66萬元,其中:

  “行政單位醫(yī)療”71.99萬元,主要用于行政單位在職人員醫(yī)療保險金。

  “事業(yè)單位醫(yī)療”33.68萬元,主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險金。

  4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”7.80萬元,其中:

  “其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”7.80萬元,主要用于本單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的其他支出。

  5.“住房保障支出—住房改革支出”184.31萬元,其中:

  “住房公積金”184.31萬元,主要用于行政事業(yè)單位公積金支出。

  6.“其他支出—其他支出”206.93萬元,其中:

  “其他支出”206.93萬元,主要用于部分行政事業(yè)單位項目支出。

  四、關于上海市人民政府辦公廳2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

  上海市人民政府辦公廳2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計6,584.67萬元,具體情況如下:

  1.工資福利支出3,897.76萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和績效工資。

  2.商品服務支出1,576.40萬元,主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、三公經費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費和工會經費。

  3.對個人家庭的補助支出977.41萬元,主要用于離退休費、撫恤金和住房公積金。

  4.其他資本性支出133.10萬元,主要用于辦公設備購置。

  五、關于上海市人民政府辦公廳2014年度“三公經費”決算數(shù)

  2014年“三公經費”決算總數(shù)273.47萬元,比預算節(jié)約29.13萬元,其中:

  因公出國經費決算199.89萬元,比預算節(jié)約12.01萬元,主要用于安排相關政府、友好城市訪問會談、考察調研、合作交流,以及參加國際性會議和活動、境外培訓研修等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2014年本部門安排出國(境)團組1個,參加其他單位組織的出國(境)團組24個,共計33人次。

  公務用車購置及運行經費決算38.55萬元,比預算節(jié)約0.05萬元,其中:公務用車運行費38.55萬元。主要用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2014年未購置車輛,年末車輛保有量13輛。

  公務接待經費決算35.03萬元,比預算節(jié)約17.07萬元,主要用于安排專題會議、考察調研、學習交流、專項檢查等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2014年公務接待10批次,共計100人次。

  六、關于上海市人民政府辦公廳2014年度政府采購情況

  2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額2372.60萬元,其中:政府采購貨物預算執(zhí)行423.81萬元、政府采購服務預算執(zhí)行1948.79萬元。

  七、關于上海市人民政府辦公廳2014年度預算績效情況

  2014年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額5772.13萬元;納入績效評價的項目1個,涉及預算金額5022.13萬元。

  八、關于上海市人民政府辦公廳2014年度國有資產占有使用情況

  截至2014年12月31日,上海市人民政府辦公廳各單位共有車輛13輛,其中,一般公務用車13輛。無單位價值200萬元以上大型設備。

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