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上海市張江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2014年度部門決算

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  第一部分張江高新區(qū)管委會概況

  一、主要職能

  張江高新區(qū)管委會(以下簡稱“張江高新區(qū)管委會”)是市政府派出機構。主要職能包括:

  1、加強對上海張江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設國家自主創(chuàng)新示范區(qū)的戰(zhàn)略研究和統(tǒng)籌引導;研究擬定上海張江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃;組織編制上海張江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)總體發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、年度工作計劃;進行市級高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)設立與區(qū)域調(diào)整的規(guī)劃與報批,組織本市國家級高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)域調(diào)整的申報工作。

  2、組織實施相關政策研究和政策評估;研究起草推進本市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案;研究國內(nèi)外科技園區(qū)發(fā)展趨勢,調(diào)研相關重大問題,研究提出政策建議;評估相關政策落實情況,并提出政策創(chuàng)新意見。

  3、協(xié)調(diào)聯(lián)系國家有關部委,推動重大政策、項目在園區(qū)內(nèi)實施;協(xié)調(diào)推進股權激勵、科技金融、財稅政策等先行先試改革試點和本市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人才特區(qū)建設。

  4、落實推進上海張江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設國家自主創(chuàng)新示范區(qū)工作;協(xié)調(diào)推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展、文化科技融合示范基地建設、公共創(chuàng)新資源配置、信息共享平臺和生態(tài)環(huán)境建設。

  5、協(xié)調(diào)指導上海張江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)各分園的建設和業(yè)務工作;幫助園區(qū)和企業(yè)解決發(fā)展中遇到的瓶頸問題;協(xié)調(diào)促進關鍵機構、龍頭企業(yè)、重大項目的引進和發(fā)展。

  6、整合創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)服務資源,發(fā)揮各類服務機構和社會團體作用,協(xié)調(diào)開展服務促進工作;開展上海張江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)宣傳工作和品牌建設;組織開展國內(nèi)外合作交流。

  7、負責管理上海張江國家自主創(chuàng)新示范區(qū)專項發(fā)展資金,做好專項發(fā)展資金的預算編制,對專項發(fā)展資金使用進行指導和評估,協(xié)助有關部門監(jiān)督專項發(fā)展資金的使用。

  8、負責上海張江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)統(tǒng)計、分析、評估工作,編撰年度發(fā)展報告。

  9、承辦市政府交辦的其他事項。

  二、部門決算單位構成

  從預算單位構成看,張江高新區(qū)管委會部門決算包括:自身的本級決算。

  納入上海市張江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號 單位名稱 備注
1 上海市張江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會  

  第二部分2014年度部門決算表

  2014年度財務收支決算總表

  單位:萬元

收入 支出
項目 決算數(shù) 項目 決算數(shù)
財政撥款 1,415.08 一般公共服務  
其中:政府性基金   外交  
事業(yè)收入   國防  
事業(yè)單位經(jīng)營收入   公共安全  
其他收入 126.14 教育  
    科學技術 10,632.36
    文化教育與傳媒  
    社會保障和就業(yè) 7.91
    醫(yī)療衛(wèi)生 8.94
    節(jié)能環(huán)保  
    城鄉(xiāng)社區(qū)事務  
    農(nóng)林水事務  
    交通運輸  
    資源勘探電力信息等事務  
    商業(yè)服務業(yè)等事務  
    金融監(jiān)管等事務支出  
    援助其他地區(qū)支出  
    國土資源氣象等事務  
    住房保障支出 15.71
    糧油物資儲備事務  
    其他支出  
本年收入合計 1,541.22 本年支出合計 10,664.91
動用歷年結余 9,123.69 本年結余  
合計 10,664.91 合計 10,664.91

  2014年度財政撥款支出決算表

  單位:萬元

項目 財政撥款支出
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
206     科學技術支出 3,144.53 653.46 2,491.07
206 01   科學技術管理事務 3,144.53 653.46 2,491.07
206 01 01 行政運行 653.46 653.46  
206 01 02 一般行政管理事務 2,491.07   2,491.07
208     社會保障和就業(yè)支出 7.91 7.89 0.02
208 05   行政事業(yè)單位離退休 7.91 7.89 0.02
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 7.89 7.89  
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 0.02   0.02
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 8.94 7.74 1.20
210 05   醫(yī)療保障 7.74 7.74  
210 05 01 行政單位醫(yī)療 7.74 7.74  
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 1.20   1.20
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 1.20   1.20
221     住房保障支出 15.71 15.71  
221 02   住房改革支出 15.71 15.71  
221 02 01 住房公積金 15.71 15.71  
合計 3,177.08 684.79 2,492.29

  2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:萬元

項目 合計 工資福利支出 商品服務支出 對個人家庭的補助支出 基本建設支出 其他資本性支出 對企事業(yè)單位補助支出 其他支出
科目編碼 科目名稱
206     科學技術支出 653.46 254.92 382.85     15.69    
206 01   科學技術管理事務 653.46 254.92 382.85     15.69    
206 01 01 行政運行 653.46 254.92 382.85     15.69    
208     社會保障和就業(yè)支出 7.89     7.89        
208 05   行政事業(yè)單位離退休 7.89     7.89        
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 7.89     7.89        
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 7.74 7.74            
210 05   醫(yī)療保障 7.74 7.74            
210 05 01 行政單位醫(yī)療 7.74 7.74            
221     住房保障支出 15.71     15.71        
221 02   住房改革支出 15.71     15.71        
221 02 01 住房公積金 15.71     15.71        
合計 684.79 262.66 382.85 23.60   15.69    

  第三部分張江高新區(qū)管委會2014年度部門決算情況說明

  部門決算的編報范圍主要包括:年初部門預算數(shù);根據(jù)《預算法》管理要求,年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預算調(diào)整數(shù);由市級財政下達到本部門的專項資金;以及部門的其他資金等。

  一、關于張江高新區(qū)管委會2014年部門決算收入情況說明

  張江高新區(qū)管委會2014年部門決算收入總計1,541.22萬元,其中:財政撥款收入1,415.08萬元,占91.82%;其他收入126.14萬元,占8.18%。

  二、關于張江高新區(qū)管委會2014年部門決算支出情況說明

  張江高新區(qū)管委會2014年部門決算支出總計10,664.91萬元(含上年度專項資金跨年度項目結轉支出),其中:基本支出684.79萬元,占6.42%;項目支出9980.12萬元,占93.58%。

  三、關于張江高新區(qū)管委會2014年部門決算財政撥款支出情況說明

  張江高新區(qū)管委會2014年部門決算財政撥款支出總計3,177.08萬元,具體情況如下:

  1.“科學技術支出-科學技術管理事務”2014年度決算3,144.53萬元,其中:

  “行政運行”2014年度決算653.46萬元,主要用于人員的工資、津補貼、社會保險及房租、物業(yè)費等公用經(jīng)費支出。

  “一般行政管理事務”2014年度決算2491.07萬元,主要用于部門項目經(jīng)費支出。

  2.“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算7.91萬元,其中:

  “歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算7.89萬元,主要用于退休人員的工資、補貼支出。

  “其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.02萬元,主要用于退休人員活動經(jīng)費。

  3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算7.74萬元,其中:

  “行政單位醫(yī)療”2014年度決算7.74萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。

  4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算1.2萬元,其中:

  “其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算1.2萬元,主要用于在職市管保健對象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金。

  5.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算15.71萬元,其中:

  “住房公積金”2014年度決算15.71萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

  四、關于張江高新區(qū)管委會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

  張江高新區(qū)管委會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計684.79萬元,具體情況如下:

  1.工資福利支出262.65萬元,主要用于:在職人員工資,津補貼,獎金,社會保障繳費等。

  2.商品和服務支出382.85萬元,主要用于:辦公費、印刷費、房租物業(yè)費(占68.35%),公務交通補貼等費用。

  3.對個人和家庭的補助23.60萬元,主要用于退休人員退休費,繳納在職人員住房公積金。

  4.其他資本性支出15.69萬元,主要用于辦公設備購置。

  五、關于張江高新區(qū)管委會本級2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

  2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)117.30萬元,比預算節(jié)約32.70萬元,其中:

  因公出國經(jīng)費決算25萬元,與預算持平,主要用于在職人員出國考察費用,2014年度使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組5個,參加其他單位組織的出國(境)團組1個;全年因公出國(境)累計8人次。

  公務用車購置及運行經(jīng)費決算11.30萬元,比預算節(jié)約32.7萬元,其中:無公務用車購置費,公務用車運行費11.3萬元。主要用于公務車的維修、保養(yǎng)、加油、過路過橋及停車費,年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量3輛。

  公務接待經(jīng)費決算81萬元,與預算持平,主要用于單位公務接待的住宿、餐費等,本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內(nèi)公務接待208批次,2566人次;外事接待14批次,108人次。

  六、關于張江高新區(qū)管委會2014年度政府采購情況

  2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額68.548821萬元,其中:政府采購貨物預算執(zhí)行58.6626萬元、政府采購工程預算執(zhí)行0萬元、政府采購服務預算執(zhí)行9.886221萬元。

  七、關于張江高新區(qū)管委會2014年度預算績效情況

  2014年度,本部門實行績效目標管理的項目14個,涉及預算金額1125.5萬元;納入績效評價的項目14個,涉及預算金額1125.5萬元。

  八、關于張江高新區(qū)管委會2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2014年12月31日,張江高新區(qū)管委會共有車輛3輛,其中:一般公務用車3輛。無單位價值200萬元以上大型設備。

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