第一部分上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會(huì)概況
一、主要職能
上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會(huì)是上海市人民政府的派出機(jī)構(gòu)。主要職能包括：
?。ㄒ唬﹨⑴c編制虹橋商務(wù)區(qū)區(qū)域規(guī)劃，組織擬定虹橋商務(wù)區(qū)產(chǎn)業(yè)政策，并協(xié)調(diào)相關(guān)區(qū)人民政府、市有關(guān)行政管理部門和管理單位推進(jìn)落實(shí)；
（二）組織協(xié)調(diào)虹橋樞紐內(nèi)交通設(shè)施管理以及不同交通方式的銜接、集散和轉(zhuǎn)換，協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)急保障工作；
?。ㄈ┙M織實(shí)施區(qū)域開發(fā)，擬定虹橋商務(wù)區(qū)土地儲(chǔ)備計(jì)劃、方案，相關(guān)單位實(shí)施土地前期開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
?。ㄋ模┲笇?dǎo)區(qū)域商務(wù)功能的開發(fā)，促進(jìn)投資環(huán)境和公共服務(wù)的完善，吸引投資，推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展；
?。ㄎ澹┙y(tǒng)籌安排虹橋商務(wù)區(qū)專項(xiàng)發(fā)展資金；
?。┌凑找?guī)定接受有關(guān)行政管理部門的委托，負(fù)責(zé)或者參與虹橋商務(wù)區(qū)內(nèi)相關(guān)行政審批工作，為企業(yè)提供指導(dǎo)和服務(wù)；
?。ㄆ撸┲笇?dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)區(qū)人民政府和管理單位履行虹橋商務(wù)區(qū)的行政管理職責(zé)，監(jiān)督、檢查工作落實(shí)情況。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會(huì)部門決算包括：上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會(huì)2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會(huì)（本級(jí)） | |
| 2 | 上海虹橋綜合交通樞紐應(yīng)急響應(yīng)中心 |
第二部分上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會(huì)2014年度部門決算表
| 2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表 | |||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | ||||||||||
| 財(cái)政撥款 | 13351.95 | 一般公共服務(wù) | |||||||||||
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||||||||||||
| 事業(yè)收入 | 國(guó)防 | ||||||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||||||||||||
| 其他收入 | 5145.38 | 教育 | |||||||||||
| 科學(xué)技術(shù) | |||||||||||||
| 文化教育與傳媒 | |||||||||||||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 9.11 | ||||||||||||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 43.21 | ||||||||||||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||||||||||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 3748.06 | ||||||||||||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||||||||||||
| 交通運(yùn)輸 | |||||||||||||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||||||||||||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 2219.83 | ||||||||||||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||||||||||||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||||||||||||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||||||||||||
| 住房保障支出 | 52.88 | ||||||||||||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||
| 本年收入合計(jì) | 18497.33 | 本年支出合計(jì) | 6073.09 | ||||||||||
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 431.71 | 當(dāng)年結(jié)余 | 12855.95 | ||||||||||
| 合計(jì) | 18929.04 | 合計(jì) | 18929.04 | ||||||||||
| 2014年度財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | ||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||||
| 2080000 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 9.11 | 9.11 | 0.00 | |||||||||
| 2080500 | 行政事業(yè)單位離退休 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | |||||||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | |||||||||
| 2100000 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 43.21 | 41.41 | 1.80 | |||||||||
| 2100500 | 醫(yī)療保障 | 41.41 | 41.41 | 0.00 | |||||||||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 30.94 | 30.94 | 0.00 | |||||||||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | |||||||||
| 2109900 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |||||||||
| 2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |||||||||
| 2120000 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 3748.05 | 1637.63 | 2110.42 | |||||||||
| 2120100 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 3748.05 | 1637.63 | 2110.42 | |||||||||
| 2120101 | 行政運(yùn)行 | 1372.22 | 1372.22 | 0.00 | |||||||||
| 2120102 | 一般行政管理事務(wù) | 1957.66 | 0.00 | 1957.66 | |||||||||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 418.17 | 265.41 | 152.76 | |||||||||
| 2160000 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 2219.84 | 0.00 | 2219.84 | |||||||||
| 2169900 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 | 2219.84 | 0.00 | 2219.84 | |||||||||
| 2169999 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 | 2219.84 | 0.00 | 2219.84 | |||||||||
| 2210000 | 住房保障支出 | 52.88 | 52.88 | 0.00 | |||||||||
| 2210200 | 住房改革支出 | 52.88 | 52.88 | 0.00 | |||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 52.88 | 52.88 | 0.00 | |||||||||
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| 合計(jì) | 6073.09 | 1741.03 | 4332.06 | ||||||||||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||||||||
| 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||
| 2080000 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 9.11 | 9.11 | |||||||||
| 2080500 | 行政事業(yè)單位離退休 | 9.11 | 9.11 | |||||||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 9.11 | 9.11 | |||||||||
| 2100000 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 41.41 | 41.41 | |||||||||
| 2100500 | 醫(yī)療保障 | 41.41 | 41.41 | |||||||||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 30.94 | 30.94 | |||||||||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.47 | 10.47 | |||||||||
| 2109900 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | |||||||||||
| 2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | |||||||||||
| 2120000 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 1637.63 | 861.16 | 730.77 | 1.04 | 44.66 | ||||||
| 2120100 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1637.63 | 861.16 | 730.77 | 1.04 | 44.66 | ||||||
| 2120101 | 行政運(yùn)行 | 1372.22 | 721.08 | 617.61 | 0.87 | 32.66 | ||||||
| 2120102 | 一般行政管理事務(wù) | |||||||||||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 265.41 | 140.08 | 113.16 | 0.17 | 12 | ||||||
| 2160000 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||||||||||
| 2169900 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 | |||||||||||
| 2169999 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 | |||||||||||
| 2210000 | 住房保障支出 | 52.88 | 52.88 | |||||||||
| 2210200 | 住房改革支出 | 52.88 | 52.88 | |||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 52.88 | 52.88 | |||||||||
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | |||||||||||
| 合計(jì) | 1741.03 | 902.57 | 730.77 | 63.03 | 44.66 | |||||||
第三部分上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會(huì)2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門的專項(xiàng)資金，由市級(jí)主管部門負(fù)責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項(xiàng)資金；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會(huì)2014年部門決算收入情況說明
上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會(huì)2014年部門決算收入總計(jì)18497.33萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入13351.95萬(wàn)元，占72.18%；其他收入5145.38萬(wàn)元，占27.82%。
二、關(guān)于上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會(huì)2014年部門決算支出情況說明
上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會(huì)2014年部門決算支出總計(jì)6073.09萬(wàn)元，其中：基本支出1741.03萬(wàn)元，占28.67%；項(xiàng)目支出4332.06萬(wàn)元，占71.33%。
三、關(guān)于上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)6073.09萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)類行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算9.11萬(wàn)元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算9.11萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
2.“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算43.21萬(wàn)元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算30.94萬(wàn)元，主要用于行政單位在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算10.47萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算1.8萬(wàn)元，主要用于部門所屬單位在職市管干部保險(xiǎn)對(duì)象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金。
3．“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2014年度決算3,748.05萬(wàn)元，其中：
“行政運(yùn)行”2014年度決算1372.22萬(wàn)元，主要用于部門所屬單位在職人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算1957.66萬(wàn)元，主要用于部門所屬單位的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，保障虹橋商務(wù)區(qū)規(guī)劃建設(shè)、宣傳推廣推介以及虹橋綜合交通樞紐應(yīng)急工作等。
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”2014年度決算418.17萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位在職人員的基本支出和項(xiàng)目支出。
4．“商務(wù)服務(wù)類等事務(wù)類其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出”2014年度決算2219.84萬(wàn)元，其中：
“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出”2014年度決算2219.84萬(wàn)元，主要用于促進(jìn)虹橋商務(wù)區(qū)總部經(jīng)費(fèi)發(fā)展、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展、低碳實(shí)踐區(qū)建設(shè)、智慧城市示范區(qū)建設(shè)等專項(xiàng)發(fā)展資金扶持工作。
5．“住房保障支出類住房改革支出”2014年度決算52.88萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”2014年度決算52.88萬(wàn)元，主要用于部門所屬單位在職人員住房公積金繳納支出。
四、關(guān)于上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1741.03萬(wàn)元，具體情況如下：
1.工資福利支出902.57萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員各類勞動(dòng)報(bào)酬以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用等。
2.商品服務(wù)支出730.77萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出63.03萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4.其他資本性支出44.66萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等相關(guān)資產(chǎn)所發(fā)生的支出。
五、關(guān)于上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)68.56萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約11.84萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算54.50萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約6萬(wàn)元。主要用于安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、業(yè)務(wù)考察等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。其中2014年度本單位組織出國(guó)（境）團(tuán)組4個(gè)，人數(shù)25人。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算13.70萬(wàn)元，與預(yù)算相等。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13.70萬(wàn)元。主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中年末車輛保有量5輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算0.36萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約5.84萬(wàn)元，主要用于安排執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。其中公務(wù)接待次數(shù)累計(jì)1次，人數(shù)24人。
六、關(guān)于上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會(huì)2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額1525.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行84.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行1440.4萬(wàn)元。
七、關(guān)于上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會(huì)2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算金額547.89萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算金額547.89萬(wàn)元。
八、關(guān)于上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會(huì)2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會(huì)各單位共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛。