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　　第一部分上海市政協(xié)辦公廳概況

　　一、主要職能

　　人民政協(xié)是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)，是發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義民主的重要形式。黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)要求，推進(jìn)協(xié)商民主廣泛多層制度化發(fā)展，充分發(fā)揮人民政協(xié)作為協(xié)商民主重要渠道和專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用。人民政協(xié)主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大問題和涉及群眾切身利益的實(shí)際問題，積極開展專題協(xié)商、對(duì)口協(xié)商、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商。堅(jiān)持協(xié)商于決策之前和決策實(shí)施之中，通過全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議、專題協(xié)商會(huì)、座談會(huì)等形式，通過委員視察、提案、舉報(bào)、大會(huì)發(fā)言、反映社情民意以及參加黨委和政府組織的調(diào)查和檢查活動(dòng)等形式，對(duì)國家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行，國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，開展監(jiān)督。對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)中的重要問題和人民群眾普遍關(guān)注的熱點(diǎn)問題，開展調(diào)查研究、反映社情民意，通過調(diào)研報(bào)告、提案、建議案等形式，向黨和國家機(jī)關(guān)提出意見建議。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市政協(xié)辦公廳部門決算包括：上海市政協(xié)辦公廳本級(jí)決算、下屬事業(yè)單位決算。

　　納入上海市政協(xié)辦公廳2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市政協(xié)辦公廳2014年度部門決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市政協(xié)辦公廳2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海市政協(xié)辦公廳2014年部門決算收入情況說明

　　上海市政協(xié)辦公廳2014年部門決算收入總計(jì)14,578.36萬元，其中：財(cái)政撥款收入14,206.16萬元，占97.45%；其他收入372.2萬元，占2.55%。

　　二、關(guān)于上海市政協(xié)辦公廳2014年部門決算支出情況說明

　　上海市政協(xié)辦公廳2014年部門決算支出總計(jì)14,315.81萬元，其中：基本支出6,782.43萬元，占47.38%；項(xiàng)目支出7,533.38萬元，占52.62%。

　　三、關(guān)于上海市政協(xié)辦公廳2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明

　　上海市政協(xié)辦公廳2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)13,959.87萬元，具體情況如下：

　　1、“一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)”2014年度決算12,668.47萬元，其中：

　　“行政運(yùn)行”2014年度決算4,716.65萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳機(jī)關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算2,449.27萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳信息化新建、運(yùn)維、升級(jí)改造項(xiàng)目，市政協(xié)機(jī)關(guān)辦公輔助用房維修及開辦。

　　“機(jī)關(guān)服務(wù)”2014年度決算964.54萬元，主要用于為市政協(xié)各項(xiàng)履職活動(dòng)提供用車、用餐等后勤服務(wù)費(fèi)。

　　“政協(xié)會(huì)議”2014年度決算638.65萬元，主要用于市政協(xié)組織召開全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議、專題座談會(huì)等各類會(huì)議的會(huì)議費(fèi)。

　　“參政議政”2014年度決算1,393.81萬元,主要用于市政協(xié)委員參政議政的各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi),包括政協(xié)委員履職工作經(jīng)費(fèi)、政協(xié)理論研究和課題調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)。

　　“事業(yè)運(yùn)行”2014年度決算696.87萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳下屬事業(yè)單位的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　“其他政協(xié)事務(wù)支出”2014年度決算1,808.69萬元，主要用于維持市政協(xié)辦公廳日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)常性項(xiàng)目支出，包括專門委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、政協(xié)宣傳工作經(jīng)費(fèi)等。

　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算1,037.27萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算997.28萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳機(jī)關(guān)離退休人員補(bǔ)貼。

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算37.79萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳下屬事業(yè)單位離退休人員補(bǔ)貼。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算2.21萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳機(jī)關(guān)離退休人員活動(dòng)費(fèi)。

　　3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算98.63萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算78.01萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳機(jī)關(guān)在職人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算20.62萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳下屬事業(yè)單位在職人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算13.80萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算13.80萬元，主要用于本單位其他醫(yī)療衛(wèi)生方面支出。

　　5、“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算141.69萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算141.69萬元，主要用于在職人員繳納住房公積金。

　　四、關(guān)于上海市政協(xié)辦公廳2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

　　上海市政協(xié)辦公廳（部門匯總）2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)6,426.48萬元，具體情況如下：

　　1、工資福利支出2,874.34萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳在職人員各類工資福利支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

　　2、商品服務(wù)支出2,289.74萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳購買商品和服務(wù)的各類支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)等。

　　3、對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出1,198.21萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

　　4、其他資本性支出64.19萬元，主要用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備支出。

　　五、關(guān)于上海市政協(xié)辦公廳2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)754.43萬元，比預(yù)算節(jié)約259.87萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費(fèi)決算256.89萬元，比預(yù)算節(jié)約20.51萬元，主要用于圍繞政協(xié)履職、重點(diǎn)關(guān)注的課題及民生問題開展的出國（境）考察調(diào)研、境外培訓(xùn)以及友好交流活動(dòng)等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2014年度本單位組織出國（境）團(tuán)組27個(gè)，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組13個(gè)，全年累計(jì)出國65人次。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算247.97萬元，比預(yù)算節(jié)約2.93萬元，主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2014年未購置車輛，年末車輛保有量84輛，其中，82輛是由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購置配備。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算249.57萬元，比預(yù)算節(jié)約236.43萬元，主要用于友好城市合作交流、國際會(huì)議或活動(dòng)、政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等工作交流所需的住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2014年國內(nèi)公務(wù)接待299批，3800人次；外賓接待19批，158人次。

　　六、關(guān)于上海市政協(xié)辦公廳2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額2,988.06萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行307.37萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行1,242.93萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行1437.76萬元。

　　七、關(guān)于上海市政協(xié)辦公廳2014年度預(yù)算績效情況

　　2014年度，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額3,211萬元；納入績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額592萬元。

　　八、關(guān)于上海市政協(xié)辦公廳2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市政協(xié)辦公廳共有自有車輛2輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備1套。