中共上海市委黨校2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
一、中國共產(chǎn)黨上海市委員會(huì)黨校主要職能
中國共產(chǎn)黨上海市委員會(huì)黨校是在中共上海市委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校，是市委的重要部門，是培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道，是黨的哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)。上海行政學(xué)院是培訓(xùn)公務(wù)員、培養(yǎng)公共管理人員和政策研究人員、開展社會(huì)科學(xué)研究和決策咨詢的機(jī)構(gòu)，是上海市人民政府直屬單位。中共上海市委黨校、上海行政學(xué)院（以下簡稱校院）實(shí)行“兩塊牌子、一套班子”的體制，發(fā)揮著黨政領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)輪訓(xùn)、中高級(jí)公務(wù)員教育培訓(xùn)的主渠道作用，發(fā)揮著學(xué)習(xí)、研究和宣傳馬克思主義及其中國化成果的重要陣地作用和公共行政理論、政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用，發(fā)揮著黨委、政府決策的思想庫作用。校院也是獲得國務(wù)院授權(quán)的碩士學(xué)位授予單位，目前有兩個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科點(diǎn)和兩個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)二級(jí)學(xué)科點(diǎn)。
主要職能包括：
1、培訓(xùn)輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部、中高級(jí)公務(wù)員，培養(yǎng)理論干部和公共政策研究人員；
2、承辦黨委和政府舉辦的專題研討班和下達(dá)的調(diào)研任務(wù)；
3、開展哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究，開展決策咨詢工作，開展與境內(nèi)外有關(guān)機(jī)構(gòu)的合作和交流，開展學(xué)位研究生教育及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)等。
二、2016年中國共產(chǎn)黨上海市委員會(huì)黨校預(yù)算編制說明
中國共產(chǎn)黨上海市委員會(huì)黨校部門預(yù)算是包括中國共產(chǎn)黨上海市委員會(huì)黨校本部以及下屬5家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門中，事業(yè)單位6家。2016年，中國共產(chǎn)黨上海市委員會(huì)黨校部門預(yù)算支出總額為53,316萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算43,521萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中，基本支出18,317萬元；項(xiàng)目支出25,204萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下：
1、“教育支出”科目41,259萬元，主要用于上海市委黨校行政運(yùn)行和干部教育支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目550萬元，主要用于上海市委黨校離退休經(jīng)費(fèi)等支出。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目1,162萬元，主要用于上海市委黨校在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
4、“住房保障支出”科目549萬元，主要用于上海市委黨校在職人員繳納住房公積金支出。
三、2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 435,210,000 | 一、教育支出 | 510,134,321 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 435,210,000 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5,501,351 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 11,893,140 | |
| 二、事業(yè)收入 | 29,077,165 | 四、住房保障支出 | 5,626,332 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 10,279,572 | ||
| 四、其他收入 | 58,588,407 | ||
| 收入總計(jì) | 533,155,144 | 支出總計(jì) | 533,155,144 |
四、2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
| 本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 435,210,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
| 二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | 412,593,673 | 412,593,673 | |||
| 五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
| 六、文化體育與傳媒支出 | |||||
| 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5,501,351 | 5,501,351 | |||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 11,623,056 | 11,623,056 | |||
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 十一、農(nóng)林水支出 | |||||
| 十二、交通運(yùn)輸支出 | |||||
| 十三、資源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 十五、住房保障支出 | 5,491,920 | 5,491,920 | |||
| 十六、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
| 十七、其他支出 | |||||
| 收入總計(jì) | 435,210,000 | 支出總計(jì) | 435,210,000 | 435,210,000 | |
五、2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 205 | 教育支出 | 412,593,673 | 161,269,080 | 251,324,593 | ||
| 205 | 01 | 教育管理事務(wù) | 105,839,176 | 102,531,096 | 3,308,080 | |
| 205 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 105,839,176 | 102,531,096 | 3,308,080 |
| 205 | 08 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 306,754,497 | 58,737,984 | 248,016,513 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 306,754,497 | 58,737,984 | 248,016,513 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5,501,351 | 4,865,580 | 635,771 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 5,501,351 | 4,865,580 | 635,771 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 4,864,500 | 4,864,500 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 319,651 | 1,080 | 318,571 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 317,200 | 317,200 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 11,623,056 | 11,539,056 | 84,000 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 11,539,056 | 11,539,056 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 4,573,500 | 4,573,500 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6,965,556 | 6,965,556 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 84,000 | 84,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 84,000 | 84,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5,491,920 | 5,491,920 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 5,491,920 | 5,491,920 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 5,491,920 | 5,491,920 | |
| 合計(jì) | 435,210,000 | 183,165,636 | 252,044,364 | |||
六、2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 125,144,003 | 125,144,003 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 20,764,596 | 20,764,596 | |
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 64,739,644 | 64,739,644 | |
| 301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 751,543 | 751,543 | |
| 301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 29,240,220 | 29,240,220 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 9,648,000 | 9,648,000 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 46,967,713 | 46,967,713 | ||
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 2,414,337 | 2,414,337 | |
| 302 | 02 | 印刷費(fèi) | 624,280 | 624,280 | |
| 302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 329,000 | 329,000 | |
| 302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 13,000 | 13,000 | |
| 302 | 05 | 水費(fèi) | 400,000 | 400,000 | |
| 302 | 06 | 電費(fèi) | 1,900,000 | 1,900,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 1,202,200 | 1,202,200 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 12,858,884 | 12,858,884 | |
| 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 1,320,000 | 1,320,000 | |
| 302 | 12 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 2,851,169 | 2,851,169 | |
| 302 | 13 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 1,600,000 | 1,600,000 | |
| 302 | 14 | 租賃費(fèi) | 970,000 | 970,000 | |
| 302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 381,110 | 381,110 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1,518,600 | 1,518,600 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2,318,006 | 2,318,006 | |
| 302 | 18 | 專用材料費(fèi) | 42,000 | 42,000 | |
| 302 | 25 | 專用燃料費(fèi) | 200,000 | 200,000 | |
| 302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 1,830,000 | 1,830,000 | |
| 302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1,620,000 | 1,620,000 | |
| 302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1,383,085 | 1,383,085 | |
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | 1,937,520 | 1,937,520 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1,734,749 | 1,734,749 | |
| 302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 5,565,500 | 5,565,500 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1,954,273 | 1,954,273 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 10,357,500 | 10,357,500 | ||
| 303 | 01 | 離休費(fèi) | 4,840,380 | 4,840,380 | |
| 303 | 02 | 退休費(fèi) | 25,200 | 25,200 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 5,491,920 | 5,491,920 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 696,420 | 696,420 | ||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 432,020 | 432,020 | |
| 310 | 03 | 專用設(shè)備購置 | 154,400 | 154,400 | |
| 310 | 99 | 其他資本性支出 | 110,000 | 110,000 | |
| 合計(jì) | 183,165,636 | 135,501,503 | 47,664,133 | ||
七、2016年中國共產(chǎn)黨上海市委員會(huì)黨校“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位：萬元
| 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
| 756.39 | 285.12 | 231.8 | 239.47 | 66 | 173.47 |
八、2016年中國共產(chǎn)黨上海市委員會(huì)黨校“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
中國共產(chǎn)黨上海市委員會(huì)黨校2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算合計(jì)為756.39萬元，包括中國共產(chǎn)黨上海市委員會(huì)黨校以及下屬5家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，比2015年預(yù)算減少2.51萬元。其中：
2016年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算285.12萬元，主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少3.78萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮因公出國（境）費(fèi)。
2016年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算231.80萬元，主要安排全國性專業(yè)會(huì)議、國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少11.8萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算239.47萬元，主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算增加13.07萬元，主要是第二分校（院）增加了車輛拍牌照費(fèi)。